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      長沙市會展工作管理辦公室2022年部門預算公開

      時間:2022-02-09 來源:

        長沙市會展工作管理辦公室2022年部門預算公開 

        目 錄

        第一部分 2022年部門預算說明

        一、部門基本概況

        二、部門預算單位構成

        三、部門收支總體情況

        四、一般公共預算撥款支出

        五、政府性基金預算支出

        六、其他重要事項的情況說明

        七、名詞解釋

        第二部分 2022年部門預算表

        1、部門收支總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、財政撥款收支總表

        5、一般公共預算支出表

        6、一般公共預算基本支出表

        7、一般公共預算“三公”經費支出表

        8、政府性基金預算支出表

        9、項目支出績效目標表

        注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

        第一部分 部門預算說明

         

        一、部門基本概況

        1.職能職責

        負責制訂全市會展產業發展的中長期規劃;負責研究制訂發展全市會展業的有關政策、法規和規章制度和文件;負責培育我市的展覽市場,積極探索會展經濟市場化運作的思路和方法,為發展和壯大會展經濟積累經驗和資金;負責全市展覽市場秩序的規范和管理;負責有關會展活動的指導、管理和服務工作,對在長舉辦的各類展覽會、展銷會、交易會、博覽會進行核準;負責長沙市舉辦、承辦、協辦的各類全國性、國際性、區域性會展活動的策劃、組織、實施;負責會展活動舉辦進程中各參與單位、部門、地區的組織協調、督辦指導工作;負責與國內外有關方面開展交流合作,積極爭辦、申辦能促進我市經濟發展的會展項目,支持、配合行業和企業申辦國家級和全國性展會工作;負責有關會展活動資料的收集、整理、歸檔工作。

        2.機構設置

        根據編委核定,我辦內設處室4個,分別為綜合部、展覽部、會議節慶部、對外合作部。全部納入2022年度預算編制范圍。

        二、部門預算單位構成

        1、長沙市會展工作管理辦公室本級

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算782.66萬元,其中,一般公共預算撥款782.66萬元。收入較去年增加54.64萬元,上升7.51%。主要是因為2021年新調入領導干部3名,增加了人員經費。

        (二)支出預算:2022年本部門支出預算782.66萬元,其中,一般公共服務支出782.66萬元。支出較去年增加54.64萬元,上升7.51%。主要是因為2021年新調入領導干部3名,增加了人員經費。

        四、一般公共預算撥款支出

        2022年本部門一般公共預算撥款支出預算782.66萬元,其中,一般公共服務支出782.66萬元,占100%。具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數541.74萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

        (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算240.92萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出240.92萬元,主要用于主要用于開展對外宣傳推介、交流合作、課題研究等方面。

        五、政府性基金預算支出

        本部門無政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費:2022年長沙市會展工作管理辦公室機關運行經費51.8萬元,比上年預算增加5.07萬元,上升10.85%。主要是因為2021年新調入領導干部3名,增加了人員經費。

        (二)“三公”經費預算:2022年長沙市會展工作管理辦公室“三公”經費預算數為39.5萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費27.5萬元(其中,公務用車購置費20萬元,公務用車運行費7.5萬元),因公出國(境)費10萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加20萬元,主要是現有1輛公務用車購于2005年10月,已達到報廢年限,由于我單位工作職責所致,日常前往會展場館較多,會展場館通常距離市政府較遠,對車輛磨損較大,年均維修費用較高,擬申請報廢,購置新車1輛。

        (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算30萬元,擬開展會展從業人員培訓,人數240人,內容為會展業務培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

        (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額33.08萬元,其中:貨物類采購預算28.58萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算4.5萬元。

        (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車2輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

        (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為782.66萬元,其中,基本支出541.74萬元,項目支出240.92萬元。

        七、名詞解釋

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

        第二部分 2022年部門預算表

        (具體見附件)

        2020年度長沙市會展辦項目支出績效評價報告.pdf

        2022年部門預算批復表(財政)_(706)長沙市會展管理辦公室.xlsx

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